예산현황 대전광역시 상수도사업본부

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연도별 예산현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산 자본예산 자금운영
차인(A-B) 25,116,638 차인(A'-B') -25,116,638 차인(A'-B') 0
수익계(A) 118,482,875 수익계(A') 30,517,125 수익계(A'') 149,000,000
영업수익 114,201,870 - - 영업수익 114,201,870
영업외 수익 4,281,005 - - 영업외수익 4,281,005
특별이익 0 - - 특별이익 0
- - 유형자산처분 0 유형자산처분 0
- - 비유동부채수입 0 비유동부채수입 0
- - 자본잉여금수입 7,568,968 자본잉여금수입 7,568,968
- - 기타자본적수입 0 기타자본적수입 0
- - 유보자금 22,948,157 유보자금 22,948,157
지출계(B) 93,366,237 지출계(B') 55,633,763 지출계(B'') 149,000,000
영업비용 92,355,894 - - 영업비용 92,355,894
영업외비용 410,343 - - 영업외비용 410,343
특별손실 0 - - 특별손실 0
- - 유형자산취득 53,837,914 유형자산취득 53,837,914
- - 비가동설비자산 0 비가동설비자산 0
- - 무형자산 및
기타비유동자산취득		 0 무형자산 및
기타비유동자산취득		 0
- - 비유동부채상환 975,000 비유동부채상환 975,000
- - 기타자본적지출 0 기타자본적 지출 0
예비비 600,000 예비비 820,849 예비비 1,420,849

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
부서별/구분 2022년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
계 149,000,000 100 93,366,237 100 55,633,763 100
본부 68,622,690 46.1 29,573,254 31.7 39,049,436 70.2
수도시설관리사업소 17,971,925 12.1 13,259,707 14.2 4,712,218 8.5
송촌정수사업소 7,711,416 5.2 6,412,891 6.9 1,298,525 2.3
월평정수사업소 8,095,064 5.4 7,775,116 8.3 319,948 0.6
신탄진정수사업소 8,882,287 6.0 6,929,887 7.4 1,952,400 3.5
수질연구소 2,264,793 1.5 2,110,793 2.3 154,000 0.3
동부사업소 7,092,865 4.8 5,291,063 5.7 1,801,802 3.2
중부사업소 6,256,189 4.2 5,072,880 5.4 1,183,309 2.1
서부사업소 8,047,145 5.4 6,140,163 6.6 1,906,982 3.4
유성사업소 7,316,641 4.9 5,664,268 6.1 1,652,373 3.0
대덕사업소 6,738,985 4.5 5,136,215 5.5 1,602,770 2.9

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산
차인(A-B) 25,116,638
수익계(A) 118,482,875
영업수익 114,201,870
영업외 수익 4,281,005
특별이익 0
지출계(B) 93,366,237
영업비용 92,355,894
영업외비용 410,343
특별손실 0
예비비 600,000

연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자본예산
차인(A'-B') -25,116,638
수익계(A') 30,517,125
유형자산처분 0
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 7,568,968
기타자본적수입 0
유보자금 22,948,157
지출계(B') 55,633,763
유형자산취득 53,837,914
비가동설비자산 0
무형자산 및
기타비유동자산취득		 0
비유동부채상환 975,000
기타자본적지출 0
예비비 820,849

연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자금운영
차인(A'-B') 0
수익계(A'') 149,000,000
영업수익 114,201,870
영업외수익 4,281,005
특별이익 0
유형자산처분 0
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 7,568,968
기타자본적수입 0
유보자금 22,948,157
지출계(B'') 149,000,000
영업비용 92,355,894
영업외비용 410,343
특별손실 0
유형자산취득 53,837,914
비가동설비자산 0
무형자산 및
기타비유동자산취득		 0
비유동부채상환 975,000
기타자본적 지출 0
예비비 1,420,849

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
2022년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
본부
68,622,690 46.1 29,573,254 31.7 39,049,436 70.2
수도시설관리사업소
17,971,925 12.1 13,259,707 14.2 4,712,218 8.5
송촌정수사업소
7,711,416 5.2 6,412,891 6.9 1,298,525 2.3
월평정수사업소
8,095,064 5.4 7,775,116 8.3 319,948 0.6
신탄진정수사업소
8,882,287 6.0 6,929,887 7.4 1,952,400 3.5
수질연구소
2,264,793 1.5 2,110,793 2.3 154,000 0.3
동부사업소
7,092,865 4.8 5,291,063 5.7 1,801,802 3.2
중부사업소
6,256,189 4.2 5,072,880 5.4 1,183,309 2.1
서부사업소
8,047,145 5.4 6,140,163 6.6 1,906,982 3.4
유성사업소
7,316,641 4.9 5,664,268 6.1 1,652,373 3.0
대덕사업소
6,738,985 4.5 5,136,215 5.5 1,602,770 2.9
계
149,000,000 100 93,366,237 100 55,633,763 100

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자본적 수입
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