예산현황 대전광역시 상수도사업본부

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연도별 예산현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산 자본예산 자금운영
차인(A-B) 30,651,629 차인(A'-B') -30,651,629 차인(A''-B'') 0
수익계(A) 137,938,791 수익계(A') 20,638,209 수익계(A'') 158,577,000
영업수익 133,890,496 - - 영업수익 133,890,496
영업외 수익 4,048,295 - - 영업외수익 4,048,295
특별이익 0 - - 특별이익 0
- - 유형자산처분 0 유형자산처분 0
- - 비유동부채수입 0 비유동부채수입 0
- - 자본잉여금수입 7,799,574 자본잉여금수입 7,799,574
- - 기타자본적수입 0 기타자본적수입 0
- - 유보자금 12,838,635 유보자금 12,838,635
지출계(B) 107,287,162 지출계(B') 51,289,838 지출계(B'') 158,577,000
고품질의 수돗물생산 19,960,339 고품질의 수돗물생산 22,643,456 고품질의 수돗물생산 42,603,795
최적의 수돗물 공급체계 구축 26,667,797 최적의 수돗물 공급체계 구축 19,525,554 최적의 수돗물 공급체계 구축 46,193,351
스마트한 상수도행정구현 58,724,768 스마트한 상수도행정구현 6,764,196 스마트한 상수도행정구현 65,488,964
영업외활동 356,374 영업외활동 2,100,000 영업외활동 2,456,374
예비비 1,577,884 예비비 256,632 예비비 1,834,516

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
부서별/구분 2024년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
계 158,577,000 100 107,287,162 100 51,289,838 100
본부 61,054,893 38.5 32,985,855 30.7 28,069,038 54.7
수도시설관리사업소 22,767,490 14.4 16,034,361 14.9 6,733,129 13.1
송촌정수사업소 9,062,406 5.7 7,611,618 7.1 1,450,788 2.8
월평정수사업소 14,166,291 8.9 9,962,481 9.3 4,203,810 8.2
신탄진정수사업소 9,518,733 6.0 8,408,306 7.8 1,110,427 2.2
수질연구소 2,435,343 1.5 2,289,248 2.1 146,095 0.3
동부사업소 7,969,408 5.0 5,642,068 5.3 2,327,340 4.5
중부사업소 6,884,846 4.3 5,410,663 5.0 1,474,183 2.9
서부사업소 8,841,251 5.6 6,928,493 6.5 1,912,758 3.7
유성사업소 7,872,822 5.0 6,154,891 5.7 1,717,931 3.3
대덕사업소 8,003,517 5.0 5,859,178 5.5 2,144,339 4.2
송촌유입수 0 0.0 0 0.0 0 0.0
월평유입수 0 0.0 0 0.0 0 0.0
신탄진유입수 0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞 0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞 0 0.0 0 0.0 0 0.0

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산
차인(A-B) 30,651,629
수익계(A) 137,938,791
영업수익 133,890,496
영업외 수익 4,048,295
특별이익 0
지출계(B) 107,287,162
고품질의 수돗물생산 19,960,339
최적의 수돗물 공급체계 구축 26,667,797
스마트한 상수도행정구현 58,724,768
영업외활동 356,374

연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자본예산
차인(A'-B') -30,651,629
수익계(A') 20,638,209
유형자산처분 0
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 7,799,574
기타자본적수입 0
유보자금 12,838,635
지출계(B') 51,289,838
유형자산취득 0
고품질의 수돗물생산 22,643,456
무형자산 및
기타비유동자산취득		 19,525,554
비유동부채상환 256,632
0
0

연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자금운영
차인(A'-B') 0
수익계(A'') 158,577,000
영업수익 133,890,496
영업외수익 4,048,295
특별이익 0
유형자산처분 0
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 7,799,574
기타자본적수입 0
유보자금 12,838,635
지출계(B'') 158,577,000
스마트한 상수도행정구현 65,488,964
영업외활동 2,456,374
예비비 1,834,516
유형자산취득
무형자산 및
기타비유동자산취득
비유동부채상환

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
2024년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
본부
61,054,893 38.5 32,985,855 30.7 28,069,038 54.7
수도시설관리사업소
22,767,490 14.4 16,034,361 14.9 6,733,129 13.1
송촌정수사업소
9,062,406 5.7 7,611,618 7.1 1,450,788 2.8
월평정수사업소
14,166,291 8.9 9,962,481 9.3 4,203,810 8.2
신탄진정수사업소
9,518,733 6.0 8,408,306 7.8 1,110,427 2.2
수질연구소
2,435,343 1.5 2,289,248 2.1 146,095 0.3
동부사업소
7,969,408 5.0 5,642,068 5.3 2,327,340 4.5
중부사업소
6,884,846 4.3 5,410,663 5.0 1,474,183 2.9
서부사업소
8,841,251 5.6 6,928,493 6.5 1,912,758 3.7
유성사업소
7,872,822 5.0 6,154,891 5.7 1,717,931 3.3
대덕사업소
8,003,517 5.0 5,859,178 5.5 2,144,339 4.2
송촌유입수
0 0.0 0 0.0 0 0.0
월평유입수
0 0.0 0 0.0 0 0.0
신탄진유입수
0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞
0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞
0 0.0 0 0.0 0 0.0
계
158,577,000 100 107,287,162 100 51,289,838 100

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

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